一、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況
單位：萬元、% 金額單位：萬元 | ||||
（一）2025年1-9月份三江發(fā)控公司（含物業(yè)）資產(chǎn)總額119071.53萬元，完成年度預(yù)算114.85%，較年初增加14222.48萬元，增長(zhǎng)13.56%；營(yíng)業(yè)總收入1629.39萬元（包含其中三江農(nóng)場(chǎng)授權(quán)管理費(fèi)收入849.06萬元，土地租金22.90萬元；環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)收入408.04萬元，農(nóng)場(chǎng)后勤購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目收入161.88萬元，綜合培訓(xùn)基地服務(wù)收入111.57萬元，三江二小、中學(xué)項(xiàng)目31.36萬元，災(zāi)后重建收入44.58萬元），完成年度預(yù)算73.74%；營(yíng)業(yè)成本611.79萬元（包含物業(yè)公司環(huán)境衛(wèi)生承包費(fèi)成本246.49萬元，農(nóng)場(chǎng)后勤服務(wù)費(fèi)成本170.07萬元，綜合培訓(xùn)基地后勤服務(wù)費(fèi)成本95.85萬元，公車管理12.17萬元，項(xiàng)目管理80.46萬元，發(fā)控公司評(píng)估咨詢費(fèi)0.24萬元，房屋修繕費(fèi)6.51萬元），完成年度預(yù)算84.91%；稅金及附加18.53萬元、銷售費(fèi)用0萬元、管理費(fèi)用795.19萬元、研發(fā)費(fèi)用0萬元、財(cái)務(wù)費(fèi)用23.56萬元；利潤(rùn)總額147.64萬元，完成年度預(yù)算140.05%；凈利潤(rùn)95.96萬元。
（二）三公經(jīng)費(fèi)開支情況
1.業(yè)務(wù)招待費(fèi)0萬元；
2.公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)用1.67萬元（其中：油料費(fèi)0.51萬元，維修費(fèi)0.62萬元，保險(xiǎn)及年審費(fèi)0.47萬元，車輛其他費(fèi)用0.07萬元）；
3.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元。
海口市三江農(nóng)場(chǎng)發(fā)展控股有限公司
2025年10月28日