一、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況
（一）2024年1-6月份三江發(fā)控公司資產(chǎn)總額108555.67萬(wàn)元，完成年度預(yù)算95.89%，較年初減少1847.21萬(wàn)元，下降1.67%；營(yíng)業(yè)總收入1201.29萬(wàn)元（包含三江發(fā)控授權(quán)管理費(fèi)收入566.4萬(wàn)元，土地租金收入10.71萬(wàn)元，農(nóng)產(chǎn)品收入2.56萬(wàn)元；物業(yè)公司環(huán)境衛(wèi)生承包費(fèi)收入263.07萬(wàn)元，農(nóng)場(chǎng)后勤服務(wù)費(fèi)收入114.53萬(wàn)元，綜合培訓(xùn)基地后勤服務(wù)費(fèi)收入62.12萬(wàn)元；休閑漁業(yè)公司水產(chǎn)品貿(mào)易收入182.26萬(wàn)元），完成年度預(yù)算24.75%；營(yíng)業(yè)成本519.20萬(wàn)元（含三江發(fā)控評(píng)估咨詢費(fèi)0.25萬(wàn)元；物業(yè)公司環(huán)境衛(wèi)生承包費(fèi)成本179.23萬(wàn)元，農(nóng)場(chǎng)后勤服務(wù)費(fèi)成本113.66萬(wàn)元，綜合培訓(xùn)基地后勤服務(wù)費(fèi)成本28.28萬(wàn)元，車輛管理服務(wù)費(fèi)成本8.21萬(wàn)元；休閑漁業(yè)公司水產(chǎn)品貿(mào)易成本189.57萬(wàn)元），完成年度預(yù)算28.17%；稅金及附加12.21萬(wàn)元、銷售費(fèi)用0.61萬(wàn)元、管理費(fèi)用838.95萬(wàn)元、財(cái)務(wù)費(fèi)用-16.05萬(wàn)元；利潤(rùn)總額-125.24萬(wàn)元，完成年度預(yù)算-109.59%；凈利潤(rùn)-178.83萬(wàn)元。
（二）2024年1-6月份三江農(nóng)場(chǎng)資產(chǎn)總額13436.36萬(wàn)元，完成年度預(yù)算112.39%，較年初增長(zhǎng)200.14萬(wàn)元，上漲1.51%；營(yíng)業(yè)總收入840.12萬(wàn)元（包含土地承包收入57.83萬(wàn)元、場(chǎng)地租金收入9.75萬(wàn)元、管區(qū)土地租金175.43萬(wàn)元、生態(tài)補(bǔ)償費(fèi)收入454.34萬(wàn)元、生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目農(nóng)場(chǎng)投資款142.76萬(wàn)元），完成年度預(yù)算103.77%；營(yíng)業(yè)成本800.72萬(wàn)元（含土地承包支出14.42萬(wàn)元、管區(qū)租金返還成本194.55萬(wàn)元、資產(chǎn)代管費(fèi)583.02萬(wàn)元、評(píng)估咨詢費(fèi)1.24萬(wàn)元、青苗補(bǔ)償款7.50萬(wàn)元），完成年度預(yù)算58.56%；稅金及附加3.92萬(wàn)元、管理費(fèi)用40.32萬(wàn)元、財(cái)務(wù)費(fèi)用-15.05萬(wàn)元、其他收益26.10萬(wàn)元；利潤(rùn)總額321.76萬(wàn)元，完成年度預(yù)算861.24%；凈利潤(rùn)238.23萬(wàn)元。
（三）三公經(jīng)費(fèi)開支情況
1.業(yè)務(wù)招待費(fèi)0萬(wàn)元；
2.公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)用3.67萬(wàn)元（其中：油料費(fèi)1.16萬(wàn)元，修理費(fèi)0.63萬(wàn)元，保險(xiǎn)及年審費(fèi)1.49萬(wàn)元，車輛其他費(fèi)用0.38萬(wàn)元）；
3.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。
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2024年6月30日