一、主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況
（一）2024年1-3月份三江發(fā)控公司資產(chǎn)總額108818.23萬元，完成年度預(yù)算96.12%，較年初減少1579.59萬元，下降1.43%；營業(yè)總收入686.69萬元（包含三江發(fā)控授權(quán)管理費(fèi)收入283.02萬元，農(nóng)產(chǎn)品收入1.71萬元；物業(yè)公司環(huán)境衛(wèi)生承包費(fèi)收入131.53萬元，農(nóng)場后勤服務(wù)費(fèi)收入56.66萬元，綜合培訓(xùn)基地后勤服務(wù)費(fèi)收入31.38萬元；休閑漁業(yè)公司水產(chǎn)品貿(mào)易收入182.26萬元），完成年度預(yù)算14.15%；營業(yè)成本337.20萬元（含三江發(fā)控評估咨詢費(fèi)0.25萬元；物業(yè)公司環(huán)境衛(wèi)生承包費(fèi)成本88.25萬元，農(nóng)場后勤服務(wù)費(fèi)成本54.62萬元，綜合培訓(xùn)基地后勤服務(wù)費(fèi)成本10.63萬元；休閑漁業(yè)公司水產(chǎn)品貿(mào)易成本179.57萬元），完成年度預(yù)算18.29%；稅金及附加6.58萬元、銷售費(fèi)用0.11萬元、管理費(fèi)用350.73萬元、財務(wù)費(fèi)用-8.73萬元；利潤總額1.65萬元，完成年度預(yù)算0.13%；凈利潤-11.93萬元。
（二）2024年1-3月份三江農(nóng)場資產(chǎn)總額13541.14萬元，完成年度預(yù)算113.27%，較年初增長304.92萬元，上漲2.30%；營業(yè)總收入70.96萬元（包含土地承包收入49.95萬元、場地租金收入3.98萬元、管區(qū)土地租金17.03萬元），完成年度預(yù)算8.76%；營業(yè)成本329.81萬元（含管區(qū)租金返還成本28.81萬元、資產(chǎn)代管費(fèi)300萬元、評估咨詢費(fèi)1萬元），完成年度預(yù)算24.12%；稅金及附加1.85萬元、管理費(fèi)用20.15萬元、財務(wù)費(fèi)用-6.69萬元、其他收益18.20萬元；利潤總額29.76萬元，完成年度預(yù)算79.66%；凈利潤29.76萬元。
（三）三公經(jīng)費(fèi)開支情況
1.業(yè)務(wù)招待費(fèi)0萬元；
2.公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)用1.70萬元（其中：油料費(fèi)1.02萬元，修理費(fèi)0.10萬元，保險及年審費(fèi)0.24萬元，車輛其他費(fèi)用0.34萬元）；
3.因公出國（境）費(fèi)用0萬元。
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2024年3月31日